第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

91成人抖音（以下简称“学校”）是公益二类事业单位。学校秉承“学有所教，有教无类”的办学理念，遵循“好学力行，弘毅致远”的校训，全面实施“质量立校、人才强校、开放兴校”的发展战略，致力于服务全民终身学习和首都学习型城市建设，建成特色鲜明、国内一流、首都人民满意的新型大学，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务，大力发展黄瓜视频下载和草莓视频在线，同时承担榴莲视频、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的大学职能。学校致力于为首都经济社会发展培养具有自主学习和自我发展能力、富有社会责任感和创新精神的应用型专门人才，提供市民所需要的丰富多样的终身学习服务。

学校内设20个处室，分别为党政办公室（审计室），组织宣传统战部，纪委办公室，监察专员办公室，党委教师工作部，人事处，教务处（督导办公室），终身教育处，科研外事处，财务处，行政后勤处，离退休工作处，工会办公室，人文与教育学院，商学院，城市管理学院，科学技术学院，国开业务部 91成人抖音，事业发展部（系统建设办公室），社会教育部，培训学院，网络信息中心，数字资源中心。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人，事业编制364人 91成人抖音，实有人数321人，学生（成人教育）人数95968人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计41269，27万元，比上年增加12417 91成人抖音，78万元，增长43，04%。。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计39223.49万元，比上年增加12409.85万元，增长46.28%，其中：财政拨款收入14006.65万元，占收入合计的35.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入24071.90万元，占收入合计的61.37%；经营收入1062.35万元，占收入合计的2.71%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入82.59万元，占收入合计的0.21%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计28922.30万元，比上年增加1205.12万元，增长4.35%，其中：基本支出26812.28万元，占支出合计的92.70%；项目支出1523.22万元，占支出合计的5.27%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出586.80万元，占支出合计的2.03%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14006.65万元，比上年增加847.40万元，增长6.44%。主要原因：根据事业发展规划，调整项目安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14006.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出14006.33万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2022年度决算14006.33万元，比2022年度年初预算增加657.09万元，增长4.92%。其中：

“广播电视教育”（款）2022年度决算13985.49万元，比2022年度年初预算增加669.65万元，增长5.03%。主要原因：根据事业发展规划，调整项目安排。

“进修及培训”（款）2022年度决算20.84万元，比2022年度年初预算减少12.56万元，下降37.61%。主要原因：根据事业发展规划，调整培训安排。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出12610.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数22.44万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算45.36万元减少22.92万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数16.81万元减少16.81万元。主要原因：厉行勤俭节约，压缩费用开支。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数22.44万元，比2022年度年初预算数28.56万元减少6.12万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98万元，与2022年年初预算数持平。2022年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.46万元，比2022年度年初预算数10.58万元减少6.12万元，主要原因：受疫情影响，公务用车出行减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.49万元，公务用车保险1.57万元，公务用车其他支出0.40万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1278.26万元，其中：政府采购货物支出94.91万元，政府采购工程支出214.58万元，政府采购服务支出968.77万元。授予中小企业合同金额1031.86万元，占政府采购支出总额的80.72%，其中：授予小微企业合同金额607.87万元，占政府采购支出总额的47.55%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆18台，401.16万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。